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富川瑶族自治县人民政府关于2015年财政决算的报告
| 发布日期:2016年9月13日 | 浏览 368 次] 【  】 

富川瑶族自治县人民政府

关于2015年财政决算的报告

 

—— 2016年8月25日在富川瑶族自治县

第八届人大常委会48次会议上

 

自治县财政局局长   盘礼海

 

尊敬的何主任、各位副主任、各位委员:

2016年3月,我局曾向县第八届人民代表大会第六次会议报告了2015年财政预算执行情况。2015年财政决算现已经汇编完成,受县人民政府委托,现由我向本次常委会作2015年财政决算的报告,请予审查。

    一、2015年财政收入完成情况

    2015年,在县委、县人民政府的正确领导和县人大的监督支持下,我县财税相关职能部门牢牢抓住科学发展这个主题和加快转变经济发展方式这条主线,统筹兼顾,紧密配合,扎实有效地开展财税工作,打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政,较好地完成了财政收支任务并取得了新的突破。2015年财政收入完成59,000万元,完成预期目标57,900万元的101.9%,比2014年(以下简称“同比”)增8,612万元,增长17.1%,其中:公共财政预算收入完成30,011万元,完成年度调整预算(以下简称“完成预算”)102.8%,同比增加5,370万元,增长21.8%。公共财政预算收入主要税种完成情况如下:

(一)增值税完成3,818万元,完成预算的93.3%,同比增加736万元,增长23.9%。增长的因素主要是真龙彩印有限责任公司产量增加和华润火电厂今年增值税增收。

(二)营业税完成3,728万元,完成预算的118.1%,同比增加1,097万元,增加41.7%。

(三)企业所得税完成3,086万元,完成预算的129.7%,同比减少365万元,下降10.6%。减收因素为房地产及其他固定资产投资减少,水泥市场需求疲软,华润水泥(富川)公司销售价格及销售收入都出现较大幅度下降

(四)个人所得税完成542万元,完成预算的127.5%,同比增加7万元,增长1.2%。

(五)资源税完成991万元,完成预算的90.1%,同比增加6万元,增长0.6%。

(六)城市维护建设税完成1,128万元,完成预算的94%,同比增加132万元,增长13.2%。

(七)印花税完成421万元,完成预算的91.5%,同比增加4万元,增长0.9%。

(八)耕地占用税完成3,133万元,完成预算的156.7%,同比增加2,994万元,增长21.5倍。增收的主要因素是华润园区项目、福利花海项目、永贺高速公路项目项目增收。

(九)契税完成634万元,完成预算的115.3%,同比增加150万元,增长31%。

(十)烟叶税完成1,019万元,完成预算的45.2%,同比减少1,208万元,下降54.2%。减收的主要因素是受雨水天气的影响,烟叶产量下降,导致烟叶税减收。

(十一)其他税种完成1,209万元,完成预算的110.9%,同比增加210万元,增长21%。

(十二)非税收入完成10,302万元,完成预算的93.7%,同比增加1,609万元,增长18.5%。

二、2015年财政支出完成情况

2015年我县在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则下,财政支出结构得到进一步优化,加大了对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化等方面的支持力度,切实保障和改善民生,促进了社会事业全面发展。全年公共财政预算支出完成226,776万元,完成预算的93.6%,同比增加64,538万元,增长39.8%。公共财政预算分类支出情况如下:

(一)一般公共服务支出18,564万元, 完成预算的99.7%,同比增加2,024万元,增长12.2%。

(二)公共安全支出8,472万元,完成预算的100%,同比增加2,088万元,增长32.7%。确保解决社会热点难点问题和突发事件的资金需要,维护社会稳定,促进经济社会和谐发展。

(三)教育支出39,385万元,完成预算的99.7%,同比增加5,727万元,增长17 %。

(四)科学技术支出2,648万元,完成预算的100%,同比增加391万元,增长17.3%。

(五)文化体育与传媒支出2,670万元,完成预算的73%,同比减少195万元,下降6.8%。

(六)社会保障和就业支出14,717万元,完成预算的98.2%,同比增加1,550万元,增长11.8%。

(七)医疗卫生支出23,618万元,完成预算的100%,同比增加3,391万元,增长16.8%。

(八)节能环保支出4,590万元,完成预算的58.1%,同比减少695万元,下降13.2%。

(九)城乡社区事务支出14,812万元,完成预算的91 %,同比增加10,526万元,增长2.5倍。

(十)农林水事务支出36,259万元,完成预算的92.2%,同比增加2,527万元,增长7.5%。

(十一)交通运输支出22,813万元,完成预算的97.3%,同比增加20,181万元,增长7.7倍。

(十二)资源勘探电力信息等事务支出2,155万元,完成预算的100%,同比增加1,042万元,增长93.6%。

(十三)商业服务业等事务支出3,064万元,完成预算的99.8%,同比增加2,828万元,增长12倍。

(十四)金融事务支出17万元,完成预算的100%,同比增加9万元,增长1.1倍。

(十五)国土资源气象等事务支出-381万元,同比减少3,021万元。主要原因是收回以前年度存量资金冲减当年支出造成。

(十六)住房保障支出30,506万元,完成预算84.7%,同比增加16,536万元,增长1.2倍。

(十七)粮油物资储备管理事务支出628万元,完成预算的89.7%,同比增长322万元,增长1.1倍。

(十八)国债还本付息支出2,217万元,完成预算的100.7%,同比减少231万元,下降9.4%。

(十九)其他支出22万元,完成预算的100%,同比下降462万元,下降95.5%。

三、2015年全县财政预算平衡情况

根据正式编成的2015年财政决算反映,2015年全县财政总收入249,079万元,主要包括:

(一)公共财政收入30,011万元。

(二)上级财政补助收入186,400万元,包括:1.税收返还性收入3,578万元;2.一般性转移支付收入119,098万元。其中:体制补助收入1,110万元,均衡性转移支付补助32,682万元,老少边穷转移支付补助11,934万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入4,233万元,各项结算补助收入24,116万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入262万元,农村综合改革转移支付2,305万元,基层公检法司转移支付收入1,592万元,教育转移支付收入7,689万元,基本养老保险和低保等转移支付收入7,387万元,新型农村合作医疗等转移支付收入9,853万元,产粮(油)大县奖励资金收入140万元,重点生态功能区转移支付收入1,671万元,固定数额补助12,987万元,其他一般性转移支付收入1,137万元;3.专项转移支付补助63,724万元。

(三)地方政府债券收入17,100万元。

(四)上年结余收入10,425万元。

(五)调入资金5,143万元。

2015年全县财政总支出233,502万元,主要包括:

(一)公共财政预算支出226,776万元。

(二)债务还本支出5,300万元。

(三)上解上级支出969万元。

(四)安排预算稳定调节基金457万元。

2015年全县财政总收入与总支出相抵,年终滚存结余15,577万元,其中,结转下年继续使用的专款15,577万元,达到了《预算法》规定的收支平衡,不列赤字的要求。

四、2015年全县政府性基金预算收支情况

2015年全县政府性基金总收入29,054万元。

(一)当年基金收入3,808万元。其中:1.政府住房基金收入146万元;2. 国有土地使用权出让金收入3,333万元;3.农业土地开发资金收入14万元;4.污水处理费收入315万元。

(二)上级补助收入7,314万元,其中:1.国家电影事业发展专项资金收入80万元;2.大中型水库移民后期扶持基金收入2,914万元;3.小型水库移民扶助基金收入51万元;4.国有土地使用权出让收入1,579万元;5.新增建设用地土地有偿使用费收入1,396万元;6.大中型水库库区基金收入30万元;7.旅游发展基金收入50万元;8.彩票公益金收入1,214万元。

(三)上年结余17,932万元。

2015年政府性基金总支出12,704万元。其中:

当年基金支出7,961万元。其中:1. 大中型水库移民后期扶持基金支出3,301万元;2. 小型水库移民扶助基金相关支出1万元;3. 政府住房基金相关支出365万元; 4. 国有土地使用权出让相关支出5,502万元;5. 新增建设用地土地有偿使用费相关支出-1760万元;6. 污水处理费相关支出312万元;7. 大中型水库库区基金相关支出22万元;8.彩票公益金相关支出218万元。

调出资金4,743万元。其中:1.新型墙体材料专项基金224万元;2.根据规定,政府性基金转列一般公共预算4,519万元。

2015年全县政府性基金收支相抵,年终结余16,350万元。

五、2015年财政工作的主要措施

   (一)加大征管力度,财政收入稳定增长

    我县财税部门在县委、县政府的正确领导和各职能部门的积极配合下,切实采取有效措施,千方百计组织收入工作。一是加强财税部门沟通联系,积极实施财政联席会议制度,深入分析收入完成情况,共同解决组织收入工作中存在的问题。加强税源调查工作,深入挖潜,加大对存量房交易、土地交易、建安房地产业等薄弱环节的税收征管力度,做到应收尽收。严格依法治税,做好重点税源的跟踪管理,确保重点企业和重点项目的税收及时足额入库。二是加强非税收入征管,确保非税收入及时足额入库,切实做到应收尽收。在各部门的努力下,2015年全县组织财政收入59,000万元,同比增加8,612万元,增长17.1%,财政收入再创历史新高,公共财政预算收入中非税收入占比为34.3%,比2014年下降了1个百分点,财政收入质量得到进一步提高。

    (二)优化支出结构,保障水平大幅提升

    2015年财政坚持民生导向,把民生支出作为财政工作的重中之重,在收支矛盾较为突出的情况下,集中财力保障重点民生支出的需要。财政民生投入力度不断加大,2015年民生支出186,322万元,占全县公共财政预算支出的82.16%,有力推动各项民生事业较快发展。

一是支持教育均衡发展。全县教育支出39,385万元,增长17%,教育投入占公共财政预算支出的17.4%,根据相关规定,与公务员同步提高补贴的发放标准,及时足额发放义务教育学校奖励性绩效工资,为稳定教师队伍,激发教师的工作积极性起到了关键的作用。

二是支持“三农”建设,城乡发展统筹协调推进。全县农林水事务支出36,259万元,同比增长7.5%。全年安排和落实“一事一议”“美丽乡村”建设、病险水库治理、农村安全饮水工程、土地整理、小农水重点县建设以及中小流域治理等各项农村基础设施建设,保证了重点农业项目的资金需要。在此基础上,我县整合财政支农资金,使现代农业园区建设成为整合财政支农资金,支持优势特色产业发展的良好平台。

三是加大社会保障和就业投入力度。全县社会保障和就业支出14,717万元,实施各项就业再就业扶持政策,支持就业再就业工作顺利开展。确保城市低保、农村低保、五保供养、优抚对象医疗补助和城乡医疗救助资金的发放,切实保障困难群体基本生活;健全养老保障体系,筹集城乡居民社会养老保险财政补助资金,切实保障城乡居民社会养老保险工作的顺利进行。

四是支持深化医药卫生体制改革。全县医疗卫生支出23,618万元,同比增长16.8%,确保基层医疗卫生机构正常运转,促进基本公共卫生服务逐步均等化。

五是支持安居工程建设。全县住房保障支出30,506万元,同比增长1.2倍。确保棚户区改造、公租房和廉租住房建设以及农村危房改造的资金,有效解决了低收入群体的住房难问题。

六是支持文体事业发展,全县文体传媒事业支出2,670万元,同比下降6.8%。确保村级公共服务中心建设资金。全县的自然村实现无线广播全覆盖,丰富了群众的文化生活。

(三)立足改革创新,推进财政管理科学化、规范化

2015年是实施新预算法的第一年。我们严格落实新预算法各项要求,着力提高积极财政政策的针对性和有效性,全面推行财政“科学化、精细化、信息化”管理,完善财政管理体制和运行机制,积极推进依法民主理财。一是深化预算管理改革。将县本级单位收支全部纳入部门预算范围,细化部门预算编制,逐步建立和完善定额标准体系,强化预算约束,严格预算执行。深入推进预算公开,政府支出预决算细化公开到项级科目,部门预决算基本支出公开到经济分类款级科目。二是深入推进国库集中支付改革,全县各乡镇全部实行集中支付管理。全县启动实施公务卡结算制度改革,清理整顿财政资金专户,完善授权支付和内部管理制度。三是稳步推进政府采购,投资评审和行政事业单位国有资产管理等工作,拓展财政投资评审领域。

(四)积极争取各项补助资金

全县经济不稳定、不确定因素增多,面对复杂多变的经济形势,我县各部门加强与自治区的对口汇报衔接,着力争取上级部门支持, 争取更多项目列入中央、自治区支持范围,促进县域经济更好更快发展。2015年,通过县委、县人民政府和各有关部门的积极争取,我县得到自治区财政厅及上级有关部门的大力支持,全年争取到上级财政各项补助186,400万元(其中:一般性转移支付补助119,098万元,专项转移支付补助63,724万元),这些资金的取得为我县各项社会事业发展奠定了财力基础,维护了我县政治稳定和民族团结的良好局面,促进了我县经济和社会各项事业快速发展。

回顾过去的一年,在财政收支矛盾异常突出的情况下,较好地完成了全年的各项预算任务。这是县委、县人民政府统揽全局,正确领导的结果,是县人大、县政协的监督和大力支持的结果,是各级各部门密切配合,扎实工作的结果,也是全县人民团结奋斗,共同努力的结果。同时我们必须清醒地认识到我县财政运行中仍存在一些相当突出的矛盾和问题:一是经济结构和税源结构不尽合理,支柱产业比较单一,一次性财政收入项目多,经济基础和财源基础仍然脆弱,财政收入持续快速增长难度较大;二是财政总量小,人均财力水平低,自我供给能力差,经济社会事业发展相对滞后,以保障和改善民生为重点的刚性支出增长较快,新增地方财力有限,财政收支平衡矛盾依然突出;三是政府债务负担较重,控制和化解财政风险任务艰巨,财政偿债压力大,财政运行潜伏着一定的风险;四是财政管理仍存在一些薄弱环节,专项转移支付资金支出进度较慢,资金使用效益尚需进一步提高。这些问题,我们将在今后的工作中认真思考,严肃对待,采取有效措施,通过加快经济发展,推进改革和加强管理等逐步加以解决。

以上为2015年财政决算的报告,请予审议。

 

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附件:2015年富川瑶族自治县财政决算表

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