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富川瑶族自治县文学艺术界联合会2017年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
| 发布日期:2017/4/8  9:21 | 浏览 430 次] 【  】 

第一部分:部门概况

富川瑶族自治县文学艺术界联合单位基本情况

(一)基本职能

富川瑶族自治县文学艺术界联合组织全县文艺创作人员发展文艺创作事业,为我县的两个文明建设服务;加强与本县,本县籍在外地工作的文艺工作者的联系。其基本职责如下:

    (一)贯彻落实党的文艺方针,开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

    (二)组织召开全县文学艺术界代表大会,组织和管理全县文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣。

    (三)组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

    (四)主办文艺期刊。

    (五)协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动,开展文艺界的联系和交流,宣传正宁,推出有地域特色的文艺精品。

    (六)为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

    (七)做好为团体会员服务的工作,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

    (八)根据《社团管理登记条例》之规定,负责对文艺界社团进行业务指导,并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

(九)完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置情况

    县文联内设综合办公室1个职级股室。

    

    二、人员构成情况

县文联事业参公编制人员2名,其中设主席1名、副主席1名;离退休人员1人。财政供养实有人数在职2人,退休1人。

 

 

第二部分:2017年部门预算信息公开表

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附件

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

     2017年部门预算总收入31.72万元,全部为公共财政预算经费,比上年减少7.01万元,下降18.10%。

(二) 支出预算说明。

     2017年部门预算总支出31.72万元,比上年减少7.01万元,下降18.10%。其中:基本支出16.72万元,占支出总预算的52.71%,比上年减少4.01万元,下降19.34%;项目支出15.00万元,占支出总预算的47.29%,比上年减少3.00万元,下降16.67%。

     1、按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

1)一般公共服务支出30.92万元,占支出总预算的97.46%,同比减少4.35万元,下降12.33%。

2)医疗卫生与计划生育支出0.80万元,占支出总预算的2.54%,同比增加0.09万元,增长12.68%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算16.72万元,占支出总预算52.71%,同比减少4.01万元,下降19.34%。其中:

工资福利支出预算13.29万元,占基本支出预算79.43%,同比减少1.33万元,下降9.10%

商品和服务支出预算2.63万元,占基本支出预算15.73%,同比增加0.20万元,增长8.23%;

对个人和家庭的补助支出预算0.80万元,占基本支出预算4.78%,同比减少2.88万元,下降78.26%

2)项目支出预算。

    项目支出预算15.00万元,占支出总预算的47.29%,比上年减少3.00万元,下降16.67%。全部为商品和服务支出预算,同比下降3.00万元,下降16.67%。

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出31.72万元,其中:基本支出16.72万元,项目支出15.00万元。具体支出预算如下:

行政运行15.66万元,全部是基本支出。主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出14.09万元;用于单位日常运转发生的基本支出1.57万元,包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、固定资产维修等日常公用经费。 

其他群众团体事务支出0.26万元,全部是基本支出。是根据中华全国总工会规定,单位每年按全部职工工资总额的一定比例计缴的工会经费。

医疗卫生与计划生育支出0.80万元,全部是基本支出。是根据社会保险事业管理局统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

一般行政管理事务(群众团体事务)支出15.00万元,全部为项目支出。主要用于各项专项业务工作任务而发生的项目支出。包括:特色文艺村创建及文化精品建设费、瑶族文化研究工作费以及各种协会经费。

    三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2017年预算2.00万元,与上年持平。此项经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车购置费2017年预算0万元,与上年持平。

(四)公务用车运行维护费2017年预算0万元,与上年持平。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年,富川瑶族自治县文学艺术界联合会的机关运行经费一般公共预算2.63万元,较2016年预算增加0.20万元,增长8.22%,主要原因是今年定额公务费标准的提高。

二、政府采购情况说明

2017年,政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,富川瑶族自治县文学艺术界联合会办公用房面积共28.40平方米;共有机动车0辆,价值0万元,单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2017年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,富川瑶族自治县文学艺术界联合会实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款15.00万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

部分:名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工 61 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。


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