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朝东镇2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
[文章来源:朝东镇人民政府 | 发布日期:2018/2/8  8:03 | 浏览 557 次] 【  】 

 

朝东镇2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开 

 

 

    

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、编制状况及人员构成

第二部分:2018年部门预算信息公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款预算支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、财政拨款支出经济分类表

八、一般公共预算政府支出经济分类表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况表

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门“三公”经费预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、广西贺州市富川瑶族自治县朝东镇人民政府及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

 

(二)机构设置情况

朝东镇人民政府及镇直事业单位共9个。其中行政单位1个,镇直属参照公务员管理事业单位1个,镇直属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是:朝东镇人民政府。镇直属参照公务员管理事业单位是:朝东镇财政所。镇直属非参照公务员管理全额事业单位分别是:朝东镇人口和计划生育服务站、朝东镇文化体育和广播电视站、朝东镇农业服务中心朝东镇林业工作站、朝东镇国土规建环保安监所、朝东镇社会保障服务中心、朝东镇民政事务所、朝东镇农机技术推广站。

二、编制状况及人员构成情况

朝东镇人员编制总数为  154 人,其中行政编制39人,事业编制66人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数154人,其中行政在职39人,事业在职66人(含聘用人员控制数),离退休人员49人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数 0 人。具体情况如下: 

(一)朝东镇人民政府。行政编制39人,财政供给单位编制内实有人员67人,其中行政编制在职人员39人,事业编制在职人员4人,离退休人员24人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(二)朝东镇财政所。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员5人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。 

(三)朝东镇人口和计划生育服务所事业编制数20人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员30人,其中事业编制在职人员20人,离退休人员10人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(四)朝东镇林业站。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员8人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(五)朝东镇国土规建环保安监所。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员23人,其中事业编制在职人员14人,离退休人员9人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(六)朝东镇文化体育和广播电视站。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中事业编制在职人员4人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(七)朝东镇农机站。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员3人,离退休人员2人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(八)朝东镇民政事务所。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员4人,其中事业编制在职人员4人,离退休人员0人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

(九)朝东镇社会保障服务中心。行政编制0人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员5人,其中事业编制在职人员4人,离退休人员1人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数0人。

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表

   

 

 

 

 

 

 

 

 


  表一: 收支预算总表

 

 

 

单位:元

收            入

2018年预算数

支                  出

 

项                    目

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、公共财政预算拨款

13,671,794

    一、一般公共服务支出

3,809,636

  1.经费拨款

13,671,794

    二、外交支出

0

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

0

    三、国防支出

0

    (1)专项收入安排的资金

0

    四、公共安全支出

0

    (2)行政事业性收费收入安排的资金

0

    五、教育支出

0

    (3)罚没收入安排的资金

0

    六、科学技术

0

    (4)国有资本经营收入安排的资金

0

    七、文化技术支出

223,304

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0

    八、社会保障和就业支出

485,755

    (6)其他非税收入安排的资金

0

    九、社会保险基金支出

0

  3.提前下达资金

0

    十、医疗卫生与计划生育支出

1,693,794

二、政府性基金拨款

0

    十一、节能环保支出

0

三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金

0

    十二、城乡社区支出

401,326

  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

0

    十三、农林水支出

5,783,130

  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

0

    十四、交通运输支出

0

  3.事业单位经营收入安排的资金

0

    十五、资源探勘信息等支出

167,988

  4.上级补助收入安排的资金

0

    十六、商业服务业等支出

0

  5.其他收入安排的资金

0

    十七、金融支出

0

 

 

    十八、援助其他地方支出

0

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

240,826

 

 

    二十、住房保障支出

866,035

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

0

 

 

    二十二、预备费

0

 

 

    二十三、国债还本付息支出

0

 

 

    二十四、其他支出

0

 

 

    二十五、转移性支出

0

 

 

    二十六、债务还本支出

0

 

 

    二十七、债务付息支出

0

 

 

    二十八、债务发行费用支出

0

本  年  收  入  合  计

13,671,794

本  年  支  出  合  计

13,671,794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入预算总表

 

科目编码

单位代码

单位名称\功能分类科目名称

总计

公共财政预算拨款

 

 

 

政府性基金拨款

未纳入预算管理的其他收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

提前下达资金

合计

纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

事业单位经营收入安排的资金

上级补助收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

其他结余

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

13,671,794

13,671,794

13,671,794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

809

朝东镇

13,671,794

13,671,794

13,671,794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809001

  朝东镇人民政府

9,036,255

9,036,255

9,036,255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

01

01

          

    行政运行(人大事务)

70,080

70,080

70,080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

03

01

          

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3,213,495

3,213,495

3,213,495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

60,956

60,956

60,956

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

01

          

    行政单位医疗

146,748

146,748

146,748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

03

          

    公务员医疗补助

97,832

97,832

97,832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

01

52

          

    对高校毕业生到基层任职补助

124,308

124,308

124,308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

07

05

          

    对村民委员会和村党支部的补助

4,957,100

4,957,100

4,957,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

          

    住房公积金

365,736

365,736

365,736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809002

  朝东镇财政所

460,359

460,359

460,359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

06

01

          

    行政运行(财政事务)

385,529

385,529

385,529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

6,819

6,819

6,819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

01

          

    行政单位医疗

27,096

27,096

27,096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

          

    住房公积金

40,915

40,915

40,915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809003

  朝东镇计划生育服务所

1,400,575

1,400,575

1,400,575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

25,790

25,790

25,790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

07

16

          

    计划生育机构

1,119,097

1,119,097

1,119,097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

02

          

    事业单位医疗

60,569

60,569

60,569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

03

          

    公务员医疗补助

40,380

40,380

40,380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

          

    住房公积金

154,739

154,739

154,739

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809004

  朝东镇文化广播电视站

279,491

279,491

279,491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

5,149

5,149

5,149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

01

09

          

    群众文化

223,304

223,304

223,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

02

          

    事业单位医疗

12,087

12,087

12,087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

03

          

    公务员医疗补助

8,058

8,058

8,058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

          

    住房公积金

30,893

30,893

30,893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809005

  朝东镇林业工作站

647,035

647,035

647,035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

11,733

11,733

11,733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

02

          

    事业单位医疗

28,480

28,480

28,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

03

          

    公务员医疗补助

18,987

18,987

18,987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

213

02

04

          

    林业事业机构

517,434

517,434

517,434

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

          

    住房公积金

70,401

70,401

70,401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809006

  朝东镇安全生产监督管理站

205,675

205,675

205,675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

02

          

    事业单位医疗

8,904

8,904

8,904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

03

          

    公务员医疗补助

5,936

5,936

5,936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215

06

99

          

    其他安全生产监管支出

167,988

167,988

167,988

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

          

    住房公积金

22,847

22,847

22,847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809007

  朝东镇社会保障服务中心

284,013

284,013

284,013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

5,226

5,226

5,226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

01

04

          

    综合业务管理

226,901

226,901

226,901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

02

          

    事业单位医疗

12,318

12,318

12,318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

03

          

    公务员医疗补助

8,212

8,212

8,212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

          

    住房公积金

31,356

31,356

31,356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809008

  朝东镇国土所

301,407

301,407

301,407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

99

          

    其他群众团体事务支出

5,515

5,515

5,515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

02

          

    事业单位医疗

13,185

13,185

13,185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

03

          

    公务员医疗补助

8,790

8,790

8,790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

01

50

          

    事业运行(国土资源事务)

240,826

240,826

240,826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

02

01

          

    住房公积金

33,091

33,091

33,091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

  809009

  朝东镇村镇规划建设站

502,725

502,725

502,725

0

0

0

0