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富川瑶族自治县城北镇人民政府2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开
[文章来源:城北镇人民政府 | 发布日期:2018/2/8  8:02 | 浏览 565 次] 【  】 

附件

 

富川瑶族自治县城北镇人民政府2018年部门预算安排“三公经费”预算信息公开

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、编制状况及人员构成

第二部分:2018年部门预算信息公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款预算支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、财政拨款支出经济分类表

八、一般公共预算政府支出经济分类表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况表

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门“三公”经费预算情况

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

 一、城北镇基本情况

   (一)镇党委的主要职责:

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织支持和保证这些机关和组织按照国家法律法规及各自章程充分行驶职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

6、领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作

7、向上级党委报告工作

   (二)镇人民政府的主要职责:

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令;

3、执行本行政域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、保护各种经济组织的合法权益;

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

8、任免、培训、考核和奖惩行政工作人员;

9、支持和协调上级有关部门派驻本镇单位的工作;

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

()城北镇预算单位基本情况:

  其中行政机关1个,城北镇人民政府;参公单位1个,城北镇财政所;事业单位9,分别是农机推广站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、国土所、林业工作站、村镇规划建设站、安全生产监督管理站、民政事务所。

 

(二)机构设置情况

城北镇单位共有局属单位 11 个。其中行政单位 1 个,局属参照公务员管理事业单位  1 个,局属非参照公务员管理全额事业单位 9 个。行政单位是 政府机关,局属参照公务员管理事业单位分别是财政所 。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:农机推广站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所、国土所、林业工作站、村镇规划建设站、安全生产监督管理站、民政事务所。

 

城北镇单位机关本级内设机构:党政办公室、纪委办公室、扶贫办公室、维稳办公室、组织办公室、财务室、 6 个职能科室。 

二、编制状况及人员构成情况

城北镇人员编制总数为61人,其中行政编制23人,事业编制31人,参公编制5人,机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数61人,其中行政在职23人,事业在职40人(含聘用人员控制数),离退休人员14人(其中享受离休待遇14人)。编外在职实有人数1人。具体情况如下

 

   城北镇人民政府,行政编核定编制23人,机关后勤2人,实有人数25人;

   城北财政所,参公事业编,核定编制5人,实有人数4人;

   城北国土所,事业编核定编制2人,实有人数5人;

   城北镇农机推广站,事业编核定编制 3人,实有人数 3人;

   城北镇社会保障服务中心,事业编核定编制3人,实有人数3人;

   城北镇文化体育和广播电视站,事业编核定编制2人,实有人数2人;

   城北镇人口和计划生育服务所,事业编核定编制10人,实有人数10人;

   城北镇林业工作站,事业编核定编制6人,实有人数 7人;

   城北镇村镇规划建设站,事业编核定编制2人,实有人数 2  人;退休人员1

   城北镇安全生产监督管理站,事业编核定编制2人,实有人4人;

   城北镇民政事务所,事业编核定编制3人,实有人数3

第二部分:2018年部门预算信息公开表

      由部门预算管理系统1.0版自动生成:报表查询-通用报表浏览-2018年部门预算公开表。(把生成的excel表复制到此处)

 

 


  表一: 收支预算总表

 

 

 

单位:元

收            入

2018年预算数

支                  出

 

项                    目

项   目(按支出功能科目分类)

2018年预算数

一、公共财政预算拨款

8739407

    一、一般公共服务支出

2585552

  1.经费拨款

8739407

    二、外交支出

 

  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

    (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

    (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

    (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化技术支出

122340

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

338517

    (6)其他非税收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

  3.提前下达资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

961974

二、政府性基金拨款

 

    十一、节能环保支出

 

三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金

 

    十二、城乡社区支出

102740

  1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

3540205

  2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

  3.事业单位经营收入安排的资金

 

    十五、资源探勘信息等支出

227073

  4.上级补助收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

  5.其他收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

 

 

    十八、援助其他地方支出

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

289758

 

 

    二十、住房保障支出

574248

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

8739407

本  年  支  出  合  计

8739407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码

单位名称\功能分类科目名称

总计

公共财政预算拨款

政府性基金拨款

未纳入预算管理的其他收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

提前下达资金

合计

纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金

事业单位经营收入安排的资金

上级补助收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

其他结余

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

810

城北镇

8,739,407

8,739,407

8,739,407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810001

城北镇人民政府

5,427,068

5,427,068

5,427,068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

01

01

 

行政运行(人大事务)

60,040

60,040

60,040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

2,030,544

2,030,544

2,030,544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

36,874

36,874

36,874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

88,783

88,783

88,783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

59,189

59,189

59,189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

52

 

对高校毕业生到基层任职补助

82,872

82,872

82,872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

07

05

 

对村民委员会和村党支部的补助

2,847,520

2,847,520

2,847,520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

221,246

221,246

221,246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810002

城北镇财政所

465,379

465,379

465,379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

06

01

 

行政运行(财政事务)

395,011

395,011

395,011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

6,447

6,447

6,447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

行政单位医疗

15,142

15,142

15,142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

10,095

10,095

10,095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

38,684

38,684

38,684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810003

城北镇计划生育服务所

728,297

728,297

728,297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

13,405

13,405

13,405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

 

计划生育机构

581,436

581,436

581,436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

31,815

31,815

31,815

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

21,210

21,210

21,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

80,431

80,431

80,431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810004

城北镇文化广播电视站

153,633

153,633

153,633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

2,799

2,799

2,799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

09

 

群众文化

122,340

122,340

122,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

6,718

6,718

6,718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

4,479

4,479

4,479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

16,797

16,797

16,797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810005

城北镇林业工作站

552,853

552,853

552,853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

10,062

10,062

10,062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

24,306

24,306

24,306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

16,204

16,204

16,204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

02

04

 

林业事业机构

441,908

441,908

441,908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

60,373

60,373

60,373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810006

城北镇安全生产监督管理站

284,593

284,593

284,593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

5,260

5,260

5,260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

12,420

12,420

12,420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

8,280

8,280

8,280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

06

99

 

其他安全生产监管支出

227,073

227,073

227,073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

31,560

31,560

31,560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810007

城北镇社会保障服务中心

222,816

222,816

222,816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

4,092

4,092

4,092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

04

 

综合业务管理

177,917

177,917

177,917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

9,755

9,755

9,755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

03

 

公务员医疗补助

6,503

6,503

6,503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

24,549

24,549

24,549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810008

城北镇国土所

363,275

363,275

363,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

 

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

250

250

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

 

其他群众团体事务支出

6,689

6,689

6,689